公司各部门：

为进一步加强我校国内差旅费报销管理，就国内差旅费（以下简称差旅费）报销管理中的一些问题重申如下：

（一）各部门要严格执行差旅费事前审批程序，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁到风景名胜区参加会议、培训等；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

（二）火车票、飞机票、船票、住宿费、会议费等费用必须用公务卡进行结算。其中飞机票必须通过政府采购渠道购买。住宿费发票必须标明住宿天数。

（三）出差人员应按规定级别乘坐交通工具、按标准选择住宿场所，未按规定乘坐交通工具，或住宿费超出限额标准的，超支部分由个人自理。

（四）出差不得自驾车前往，不得报销个人车辆发生的路桥费、加油及维修等费用。

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2017年7月7日